Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied
ENGLISH
Povinné zverejňovanie informácií:
Adresa: |
Úrad Slovenskej akadémie vied Štefánikova 49 814 38, Bratislava 1 Telefón: +421 (0) 2 57510 111 Fax: +421 (0) 2 57510 608 e-mail: admin@up.upsav.sk url: www.urad.sav.sk |
|
×
.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2019/
kliknite pre rozbalenie menu.
Objednávky pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad
Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - . |
| Číslo objednávky | Súbor | Popis objednávky | Dátum  vyhotovenia |
Dodávateľ | IČO dodávateľ | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Schválil |
|---|
×
.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2019/
kliknite pre rozbalenie menu.
Faktúry pre rok 2019 - Slovenská akadémia vied Úrad
Celkový počet záznamov: 2467
Počet zobrazených záznamov/stránka: 35
Dodávateľské faktúry pre rok 2019Počet zobrazených záznamov/stránka: 35
| Číslo faktúry: | Číslo objednávky: | Dátum prijatia: | Popis: | Partner: | IČO: | Hodnota faktúry: | Mena: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva | potraviny - ZJ | Ryba Žilina spol.s.r.o. | 268.99,- | ||||
| Zmluva | potraviny - ZJ | Ryba Žilina spol.s.r.o. | 129.36,- | ||||
| ZoD č. TS/14/0022-2 | vykonanie mesačnej kontroly EPS - PLV | SIEMENS s.r.o. | 108.00,- | ||||
| PZS/118/2019/ZP | fórum SAV - TUBITAK - 6.10.19 - 8.10.19 | Centrum spoločných činností | 2342.22,- | ||||
| Zmluva | potraviny - ZJ | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 128.34,- | ||||
| obj.č.314/2019 z 22.10.2019 | servis zariadenia Konica Minolta 211, 162 - Ú SAV | REFICIER JTL s.r.o. | 93.60,- | ||||
| Zmluva zo dna 1.11.2006 | potraviny - ZJ | Novogal a.s. | 172.80,- | ||||
| refund. cestov.nákladov - komisia VEGA | Centrum experimentál. medicíny | 66.20,- | |||||
| 3105131771 | vyúčtov.elek.energ.-preplatok-01.01.10.19-17.10.19 | ZSE Energia, a.s. Bratislava 1 | -77.75,- | ||||
| Zmluva | Podpora SOFTIP - IV.Q.2019 | SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava | 8642.92,- | ||||
| refundácia | refundácia cestov. nákladov-komisia VEGA | Ústav experiment. fyziky SAV | 124.56,- | ||||
| refun. | refundácia cestov. nákladov - komisia Vega | Ústav zoológie SAV | 50.00,- | ||||
| PZS/137/2019/FF | ZPC-ubytovanie-Oravec-Praha- 21.10.19 - 22.10.19 | GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava | 159.00,- | ||||
| PZS/136/2019/FF | ZPC-ubytov.-Gálik,Siman-Praha- 21.10.19 - 22.10.19 | GO TRAVEL SLOVAKIA, Bratislava | 318.00,- | ||||
| Zmluva | potraviny - ZJ | KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava | 63.60,- | ||||
| Zmluva | repre - na sklad | KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava | 233.82,- | ||||
| 00017230 | VaS, ZV - 11.09.19 - 10.10.19 - Royová | BVS a.s., Bratislava 29 | 68.92,- | ||||
| 00017228 | VaS - 17.09.2019 - 16.10.2019 - ZJ | BVS a.s., Bratislava 29 | 258.56,- | ||||
| obj.č.296/2019 z 8.10.19 | náhradná výsadba v Areáli SAV | Ústav ekológie lesa SAV | 1536.07,- | ||||
| Zmluva | potraviny - ZJ | Ryba Žilina spol.s.r.o. | 117.96,- | ||||
| Zmluva | potraviny - ZJ | Ryba Žilina spol.s.r.o. | 97.80,- | ||||
| obj.č.306/2019 z 16.10.19 | servis zariadenia OKI ES8461-sekr. PSAV | REFICIER JTL s.r.o. | 81.60,- | ||||
| Zmluva | potraviny ZJ | Alžbeta Ladovičová,Mäso úden. | 832.14,- | ||||
| Ref.rozúčtov.VaS, ZV,- 09/19 -zál.10/19- Areál SAV | Centrum spol. činností SÚZ SAV | 1703.09,- | |||||
| Ref.rozúčtov.energií- 9/19,záloha 10/19 -Areál SAV | Centrum spol. činností SÚZ SAV | 81.68,- | |||||
| obj. č. 298/2019 z 11.10.2019 | odvoz a likvidácia starého nábytku - DNV | Mgr. Juraj Kvietok - PROGO | 1650.00,- | ||||
| obj. č. 271/2019 z 16.9.2019 | pravidelná prehliadka EZA MP 150 - PLV | TTS MARTIN s.r.o. | 641.53,- | ||||
| UVS/112/2019/FF | ZH - MAD | Ústav experiment. fyziky SAV | 90.00,- | ||||
| PZS/95/2019/LK | ZH - MAD | Ústav vied o Zemi SAV | 154.50,- | ||||
| Účtovné súvzťažnosti 2019 - ETO | Poradca podnikateľa, Žilina 1 | 54.98,- | |||||
| prihláška | inzercia-riaditeľ-Paraz.Ú,ÚKraj.Eko.,Arch.Ú SAV | PETIT PRESS a.s., Bratislava | 99.62,- | ||||
| Z-č. 5611862837 | PHM - 1.10.2019-15.10.2019 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,BA | 1145.78,- | ||||
| Zmluva | potraviny - ZJ | Demifood s.r.o., N.M nad Váhom | 840.07,- | ||||
| obj. č. 307/2019 z 16.10.2019 | odvoz elektroodpadu - DNV | CENTROSERVIS ,Bratislava 48 | 68.40,- | ||||
| PZS 119/2019/ZP | preprava osôb-autobus-MVTS A-TUBITAK-8.10.2019 | BLAGUSS SLOVAKIA | 330.00,- |
