Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied
ENGLISH
Povinné zverejňovanie informácií:
Adresa: |
Úrad Slovenskej akadémie vied Štefánikova 49 814 38, Bratislava 1 Telefón: +421 (0) 2 57510 111 Fax: +421 (0) 2 57510 608 e-mail: admin@up.upsav.sk url: www.urad.sav.sk |
|
×
.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/
kliknite pre rozbalenie menu.
Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad
Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - . |
| Číslo objednávky | Súbor | Popis objednávky | Dátum  vyhotovenia |
Dodávateľ | IČO dodávateľ | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Schválil |
|---|
×
.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/
kliknite pre rozbalenie menu.
Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad
Celkový počet záznamov: 2412
Počet zobrazených záznamov/stránka: 35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018Počet zobrazených záznamov/stránka: 35
| Číslo faktúry: | Číslo objednávky: | Dátum prijatia: | Popis: | Partner: | IČO: | Hodnota faktúry: | Mena: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva | potraviny - ZJ | Ryba Žilina spol.s.r.o. | 483.54,- | ||||
| 42802673931 | servisný poplatok na rok 2018 - chata SENEC 2 | Skylink s.r.o., Praha 1 | 55.60,- | ||||
| 42539003923 | servisný poplatok na rok 2018 - chata Donovaly 2 | Skylink s.r.o., Praha 1 | 55.60,- | ||||
| 42539003915 | servisný poplatok na rok 2018 - chata Donovaly 1 | Skylink s.r.o., Praha 1 | 55.60,- | ||||
| Zmluva | 1/18- servis,dohľad,úprav a rozšír.v rámci IP-PLV | Techniserv s.r.o. | 288.00,- | ||||
| Zmluva 2977987 | Serv. prof.a rozš.v rámci zab.kam.sys.-1/18 Areál | Techniserv s.r.o. | 478.80,- | ||||
| obj.č.36/2018 z 31.1.18 | tonery do tlačiarne OKI MC 860 - KTT | REFICIER JTL s.r.o. | 716.42,- | ||||
| 4100010757 | oprav.fa k fa7449270895 vyú. ZJ- 01.09.17-31.12.17 | SPP a.s.,Bratislava 26 | -688.24,- | ||||
| 4100085814 | plyn - 2/2018 Šancová | SPP a.s.,Bratislava 26 | 4.00,- | ||||
| 4100010739 | plyn - 2/2018 - DNV | SPP a.s.,Bratislava 26 | 82.00,- | ||||
| 4100010730 | plyn - 2/2018 - Royová | SPP a.s.,Bratislava 26 | 1019.00,- | ||||
| 4100010722 | plyn - 2/2018 - Hroznova | SPP a.s.,Bratislava 26 | 344.00,- | ||||
| 4100010749 | plyn 2/2018 - Jaskový rad | SPP a.s.,Bratislava 26 | 306.00,- | ||||
| 4100023511 | plyn - 2/2018 - Trenč.Teplice | SPP a.s.,Bratislava 26 | 335.00,- | ||||
| 4100118411 | vyúčtov.plynu - 2/2018 - Dúbr.cesta | SPP a.s.,Bratislava 26 | 5.00,- | ||||
| 4100010757 | plyn 2/2018 - ZJ | SPP a.s.,Bratislava 26 | 234.00,- | ||||
| Dohoda | pranie bielizne 1/2018 | CENTROSERVIS ,Bratislava 48 | 1381.20,- | ||||
| obj.č.14/2018 z 17.1.18 | ročná preventívna údržba a prehl.požiar.uzáver.-DN | In.Miroslav Berec,TECH-PO | 1065.60,- | ||||
| Zmluva 2785 | technická ochrana objektu- 1/2018-Royová | RAVI s.r.o. | 120.00,- | ||||
| Zmluva 2971 | technická ochrana objektu- 1/2018 - PLV BA | RAVI s.r.o. | 240.00,- | ||||
| ZoD č.TS/14/0022 | vykonanie mesačnej kontroly EPS - PLV | SIEMENS s.r.o. | 108.00,- | ||||
| obj.č.20/2018 z 23.1.18 | oprava netesn.na potrubnej trase DN 150 HV-Areál | REVYMONT s.r.o., Šaľa | 712.80,- | ||||
| Zmluva | potraviny ZJ | Demifood s.r.o., N.M nad Váhom | 375.35,- | ||||
| Zmluva | potraviny ZJ | Demifood s.r.o., N.M nad Váhom | 325.58,- | ||||
| Zmluva | potraviny ZJ | Alžbeta Ladovičová,Mäso úden. | 387.27,- | ||||
| Zmluva | potraviny ZJ | Alžbeta Ladovičová,Mäso úden. | 313.04,- | ||||
| obj.č.8/2018 z 10.1.18 | ovládače WMT 10 -5 ks -PLV BA | KLIMA TEAM s.r.o. | 159.60,- | ||||
| Zmluva | potraviny - ZJ | Ryba Žilina spol.s.r.o. | 177.17,- | ||||
| Zmluva | potraviny - ZJ | Ryba Žilina spol.s.r.o. | 165.46,- | ||||
| Zmluva | potraviny - ZJ | Ryba Žilina spol.s.r.o. | 262.98,- | ||||
| Nájomná zmluva | pren.pozemku 921/25,/1431/2014-I.polr.2018 Trenč. | Lesy Slovenskej republiky š.p. | 15.00,- | ||||
| obj.č.13/2018 z 17.1.18 | kontrola a čistenie komínov Ú SAV + objekty | KOMINÁR s.r.o. | 280.00,- | ||||
| Zmluva 12025112 | SOFTIP - podpora I.Q.2018 | SOFTIP,a.s.BC Aruba,Bratislava | 8642.92,- | ||||
| 100263856 | VaS,ZV - 17.10.17-09.01.2018-Trenč.Teplice | Trenčianske vodárne a kanal. | 76.27,- | ||||
| oprava výrobníka sódy v ZJ - Ú SAV | CELFIA s.r.o.,Bratislava | 231.60,- |
