Úrad Slovenskej akadémie vied
Slovenská akadémia vied
ENGLISH
Povinné zverejňovanie informácií:
Adresa: |
Úrad Slovenskej akadémie vied Štefánikova 49 814 38, Bratislava 1 Telefón: +421 (0) 2 57510 111 Fax: +421 (0) 2 57510 608 e-mail: admin@up.upsav.sk url: www.urad.sav.sk |
|
×
.../Zverejňovanie-Objednávok/rok 2018/
kliknite pre rozbalenie menu.
Objednávky pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad
Všetky sumy sú uvádzané v eurách s DPH. Pre prezeranie dokumentov potrebujete ACROBAT Reader.
Databáza neobsahuje žiadne položky pre organizáciu - . |
| Číslo objednávky | Súbor | Popis objednávky | Dátum  vyhotovenia |
Dodávateľ | IČO dodávateľ | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Schválil |
|---|
×
.../Zverejňovanie-Faktúr/rok 2018/
kliknite pre rozbalenie menu.
Faktúry pre rok 2018 - Slovenská akadémia vied Úrad
Celkový počet záznamov: 2412
Počet zobrazených záznamov/stránka: 35
Dodávateľské faktúry pre rok 2018Počet zobrazených záznamov/stránka: 35
| Číslo faktúry: | Číslo objednávky: | Dátum prijatia: | Popis: | Partner: | IČO: | Hodnota faktúry: | Mena: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva 701.04 | Teplo za - 08/2018 - DNV | Teplo GGE s.r.o. P. Bystrica | 181.15,- | ||||
| Zmluva | potraviny - ZJ | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 123.01,- | ||||
| Zmluva zo dna 1.11.2006 | potraviny - ZJ | Novogal a.s. | 86.40,- | ||||
| 1026246 | internet - 9/2018- DNV | SWAN, a.s. | 42.13,- | ||||
| 1026246 | paušál komfort 9/2018 - DNV | SWAN, a.s. | 9.90,- | ||||
| 9.P SAV - 1.3.2018 | tlač nereklamnej brožúry COSPAR | Ústav experiment. fyziky SAV | 1100.00,- | ||||
| 5.93981 | Tel.hovory - 08.08 - 07.09 2018 - Ú SAV | Slovak Telekom, a.s.,BA | 2793.28,- | ||||
| 00017231 | VaS, ZV - 27.07.18 -26.08.18 - DNV | BVS a.s., Bratislava 29 | 1545.52,- | ||||
| obj.č.250/2018 z 28.8.18 | reflex.knih.nálepky,reflex.náramky-s nápisom SAV | M Promotion s.r.o. | 408.00,- | ||||
| UVS/48/2018/FF | ZH - MAD | Centrum spol. činností SÚZ SAV | 420.00,- | ||||
| UVS/86/2018/FF | ZH - MAD | Centrum spol. činností SÚZ SAV | 170.00,- | ||||
| obj.č.256/2018 z 5.9.18 | prenájom altánkov,mobiliáru - Víkend so SAV | MT Agency, s.r.o. | 986.00,- | ||||
| 3108011310 | vyúčtov.elektr.energie - 8/2018 - Areál SAV | ZSE Energia, a.s. Bratislava 1 | 46565.48,- | ||||
| poštovné za 8/2018 | Slov. pošta a.s.,B.Bystrica | 125.40,- | |||||
| obj.č.240/2018 z 14.8.18 | revízia elektr.zariadenia - PLV | L.E.C. Lipták Eugen, Šaľa | 820.80,- | ||||
| 4101454212 | vyučt.plynu 8/2018 - Vlárska | SPP a.s.,Bratislava 26 | 331.77,- | ||||
| 4101454080 | Vyúčtov.plynu - 8/2018 - Ú SAV | SPP a.s.,Bratislava 26 | 148.53,- | ||||
| 4101453920 | vyúčtovanie plynu - 08/2018 - Dúbr.cesta | SPP a.s.,Bratislava 26 | 24202.18,- | ||||
| Zmluva | paušalné práce údžba 8/2018-DNV | Filípek Ján-S.A.C.,BA | 83.00,- | ||||
| refundácia | refund. zálohovej platby elektr.energia-Staré Hory | Ústav ekológie lesa SAV | 201.00,- | ||||
| Zmluva | repre na sklad | KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava | 24.29,- | ||||
| Zmluva | repre na sklad | KON-RAD spol.s r.o.,Bratislava | 547.08,- | ||||
| zml.z1.3.2007 | potraviny | Demifood s.r.o., N.M nad Váhom | 263.04,- | ||||
| 3105104416 / 6500089401 | el.energia 09/2018 - Sancova | ZSE Energia, a.s. Bratislava 1 | 16.94,- | ||||
| 3105254227 | elektr.ener.9/2018 - chata Senec 2 | ZSE Energia, a.s. Bratislava 1 | 27.70,- | ||||
| Zmluva dodatok č.3 z 12.11.13 | el.energia 09/2018 - Areál prev.Dúbr.cesta | ZSE Energia, a.s. Bratislava 1 | 31700.00,- | ||||
| Zmluva | potraviny - ZJ | Ryba Žilina spol.s.r.o. | 991.08,- | ||||
| 18708643,19089449,19095547,19405218,19416567 | Telef.hovory -8/2018-Ú SAV, PLV | BENESTRA,s.r.o. | 550.50,- | ||||
| 19172355,19172359 | Telef.hovory - 8/2018 , 9/2018-PMV | BENESTRA,s.r.o. | 157.49,- | ||||
| zml. zo dna 28.9.17 | potraviny | Alžbeta Ladovičová,Mäso úden. | 685.15,- | ||||
| obj.č.239/18 z 14.8.2018 | Kontrola a oprava has.prístrojov,hydrantov-Vlárska | HASIL - HD, s.r.o. | 1671.60,- | ||||
| obj.č.215/2018 z 16.7.18 | vyčistenie lapača tukov - ZJ | KANAL M.P.S. s.r.o. | 354.00,- | ||||
| 18987374,18987696,18987699 | Telef.hovory, int.- 8/18, 9/18-Ú SAV,Šariš.Michaľ. | BENESTRA,s.r.o. | 392.40,- | ||||
| S/Va/111/2018 | koncertný program pri príležit. odovzd.-MC SAV-18 | OZ NA-ČO Občianske združenie | 1000.00,- | ||||
| 3106033847/6410011576 | elektr.energia - 08/18 - VLARSKA 5 | ZSE Energia, a.s. Bratislava 1 | 1031.21,- |
